回复p3129955发表于：2020/8/27 11:26:49悬赏金额：
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未解决
我们现在的内审检测表是根据部门写的，有个问题，在职能分配表里分包，采购等主要决策人都是最高管理者，这些条款一般都通过综合管理部的记录核查，如果最高管理者的检测表中也放上的话就感觉怪怪的，但如果不放，计划表不写，那么评审要素感觉就不全，跟职能分配表对不上。
另外，要素分配表中的一些条款，有些部门是协助部门，但实际资料都在主管部门，请问编制协助部门内审检查表是不是可以不包括这些条款？只在主管领导和主要负责部门的检查表中列出？
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