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回复edenindian发表于：2020/9/28 16:27:34悬赏金额：6积分状态：未解决

我们现在的内审检测表是根据部门写的，有个问题，在职能分配表里分包，采购等主要决策人都是最高管理者，这些条款一般都通过管理部，工程部的记录核查，如果最高管理者的检测表中也放上的话就感觉怪怪的，但如果不放，计划表不写，那么评审要素感觉就不全，跟职能分配表对不上。
另外，其它一些条款，有些部门有关联，但实际资料都在主管部门，检测时也不会问这些关联部门，请问这些部门的检测表是否可以不写这些条款？

1# czcdczg 回复于：2020-09-28 16:58:34

资料集中在一个地方，查资料可以统一去查，内审是通过现场考察、提问、查资料等形式来完成的，有关联的查查资料都可以的。

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