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共有 2 人回复了该问答
内审检测表
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edenindian
发表于:2020/9/28 16:27:34
悬赏金额:
6积分
状态:
未解决
我们现在的内审检测表是根据部门写的,有个问题,在职能分配表里分包,采购等主要决策人都是最高管理者,这些条款一般都通过管理部,工程部的记录核查,如果最高管理者的检测表中也放上的话就感觉怪怪的,但如果不放,计划表不写,那么评审要素感觉就不全,跟职能分配表对不上。
另外,其它一些条款,有些部门有关联,但实际资料都在主管部门,检测时也不会问这些关联部门,请问这些部门的检测表是否可以不写这些条款?
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回复
1#
czcdczg
回复于:2020-09-28 16:58:34
资料集中在一个地方,查资料可以统一去查,内审是通过现场考察、提问、查资料等形式来完成的,有关联的查查资料都可以的。
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