回复v2836672发表于：2013/12/5 11:14:44悬赏金额：
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已解决
前几天上级来评审，提出好多不符合项。。。新手请教怎么整改！
未能提供服务大厅内，上墙文件受控的相关记录。
上墙文件受控记录大概怎么做？
上墙文件都是这样类型的：服务大厅职责，收费员岗位职责，登录员岗位职责一类的规章制度我想知道这一类文件是要怎么做受控记录，是要做文件的评审还是做文件审批表？
原文由 小宇丶(v2836672) 发表:
原文由 张十三(v2685125) 发表:
上墙公示的文件应该在体系文件中都有明确规定吧，只不过把其中一部分单独提取出来公示，我觉得要在上墙文件右下角粘贴受控标识，标识要有受控编号和文件出处。例如：粘贴质量方针，可以粘贴标识“质量方针+文件编号+盖受控章” |
单位上墙文件只是领导自己考虑悬挂位置的，文件也有受控编号，然后就不知道怎么解决了。 |
其实我们这里的质量方针、目前、检测流程也是挂壁粘贴出来的，就是添加一个受控编号和受控标识。如果是下发的话，因为这个是挂壁的，下发的话下发给谁呀？不过话又说回来，如果按照受控文件处理的话，就要符合受控文件的管理程序，文件的编制、版本、审批、下发等等，或者这样是否可以，能否找到挂壁文件在体系文件的出处，然后在相应出处处可以说明下“展示方式”，简单说明该方针或该职责在实验室挂壁展示，与该文件一同受控等等。不知道是否可行。
很奇葩的不符合项。
这样解题，看看行不行
1 其他类似的机构如何处理这样问题的，可以借鉴吗？
2 受控和受控记录是两个事，首先，这些文件是不是体系文件或者作业指导书的一部分？其次，若是则需要有受控方式，比如受控编号，固定格式等等。第三，大概才能说到受控的记录，或者说是发放记录的问题。
3 基本上，CMA的评审员这样提问题（我猜是CMA)都是官员出身的，就像老鼠屎一样。
1、你所谓的上墙文件是什么文件，比如质量指标，操作指南，注意事项等等。
2、如果是操作SOP的话，应该有派发记录的，如果是行政文件之类的，也有行政记录的。
v2685125 回复于：2013/12/6 13:43:44
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